南京沃尔玛验厂品质FCCA审核问题 碳汇交易与FSC认证

一、质量管理体系问题

体系文件与执行脱节

问题表现：质量手册未覆盖全员，文件未及时更新；

应对策略：将质量手册发放至各车间，定期开展体系文件培训，确保文件与实际操作一致。

供应商管理失控

问题表现：供应商评估记录缺失，不良原材料未及时处理；

应对策略：建立供应商评估机制，记录合格率、交货及时率等指标，及时处理不良原材料。

二、生产过程控制问题

工艺流程失控

问题表现：未召开产前会议，试样生产记录缺失；

应对策略：在生产前召开产前会议，记录试样生产过程，确保工艺适合产品生产。

检验标准执行不严

问题表现：首件检验、巡检报告缺失，未使用AQL抽样标准；

应对策略：严格执行首件检验、巡检及终检验，按AQL抽样标准进行检验，确保产品符合标准。

三、内部实验室测试问题

测试能力不足

问题表现：实验室设施不完善，仪器未校准，技术人员缺乏培训；

应对策略：配备适当设施，定期校准仪器，确保技术人员接受培训。

测试记录不规范

问题表现：测试报告未存档，无法追溯产品质量；

应对策略：建立测试报告存档制度，确保报告可追溯至产品质量。

四、文件记录问题

记录不完整

问题表现：生产过程记录、质量检验记录缺失；

应对策略：完善生产过程记录，确保质量检验记录完整，包括首件检验、巡检及终检验报告。

记录不真实

问题表现：工资工时记录、考勤记录造假；

应对策略：确保工资工时记录真实，考勤记录准确，避免伪造。