新家乐福验厂清单

新家乐福验厂清单

1．营业执照 

 2．组织架构图  

 3．质量体系认证证书 

 4．质量体系内计划 

 5．质量手册 

 6．程序文件

 7．质量体系内审记录：

 1）内审员资格证书 2）会议  3）检查表  4）不符合项报告 5）内审报告 

 8．质量体系管理评审的计划

 9．质量体系管理评审记录

 1） 管理评审会议记录；2）管理评审报告； 3）决议事项的跟进记录

 10．主要生产设备清单 

 11．设备保养计划 

 12．设备保养记录 

 13．仪器清单 

 14．仪器校准计划  

 15．仪器校准记录 

 1外校报告  2内校人员资格证书 3内校规程 4内校报告 

 16．年度培训计划； 

 17．培训记录  1签到表； 2 测试

 18．品管人员岗前资质认定资料培训及测试记录

 19．新产品设计开发资料

  1产品规格书 2BOM表 BOM 3安规认证证书 4样品检测报告 5试产记录  6试产评估报告  7作业指导书 8检验标准  9 FMEA分析资料  10产品的质量控制计划QC工程图）。 

 20．订单评审记录； 

 21．新供应商资格评定报告； 

 22．现有供应商质量交期价及服务定期评分表 ;

 23．原材料采购订单 

 24．原材料规格承认书 

 25．进料检验作业指导书 

 26．进料检验标准 

 27．进料检验样板清单及定期评估记录

 28．进料检验记录 

 29．不合格来料处理记录含供应商纠正预防措施报告； 

 30．原材料保存周期规定 

 31．原材料过期重检记录 

 32．控制图表及超限处理记录

 33．CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ; 

 34．制程检验标准

 35．生产作业指导书

 36．制程检验作业指导书

 37．CPK应用指引

 38．制程检验记录

 1）检验记录  2巡检记录 3）抽检记录

 4）制程不合格品的处理记录含纠正预防措施报告

 5）制程检验不合格统计报表周报月报柏拉图

 39．停线管理规定及记录  

 40．成品检验作业指导书 

 41．成品检验标准

 42．成品检验记录

 43．不合格成品处理记录

 1）返工、返修记录 2重检记录 3纠正预防措施报告 

 44．成品入库单； 

 45．产品及环境测试计划及记录 

 46．数据分析程序 

 47．质量目标统计资料 

 48．客户沟通资料 

 49．客户投诉处理程序 

 50．客户投诉处理记录