内蒙古认证企业ISO9001质量认证六个程序文件

 

应对标准和管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，组织应建立、实施并保持一个或多个程序。 

 

 

2、 记录控制 

 

文件记录控制是有关内部控制的基础性控制，通过建立企业组织机构职能图、编制全员岗位说明书和业务程序手册，使员工知道本人在处理业务时所处的位置、前后道作业环节，使工作效率得到提高。 

文件记录控制，包括机构职能和授权批准权责文件、岗位说明书、业务程序手册、业务处理凭证、会计资料系统，或类似的文件，以及这些文件的宣传认知。文件记录控制是货币资金内部控制发挥作用的重要方式,而且也是授权控制和职务分离控制有效性的保证。 

 

 

3、 内部审核 

 

内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。 

 

 

4、 不合格品控制 

 

所谓不合格品，是指企业生产的产品中不符合质量标准的产品，它包括废品、返修品和超差利用品三类产品。加强不合格品管理，一方面能降低生产成本，提高企业的经济效益；另一方面，对保证产品质量，生产用户满意的产品，实现较好的社会效益也起着重要作用。因此，企业不合格品管理不仅是产品质量保证体系的一个重要组成部分，而且也是现场生产管理的一项重要内容。 

 

 

5、 纠正措施 

 

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 

 

 

6、 预防措施 

 

为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

 

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